Prefeitura Municipal de Girua
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/11/2011 até 30/11/2011
| Mês/Ano da Compra: | 11/2011 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | aquisição se faz necessária para ser utilizado no veículo santana do gabinete do prefeito, para manutenção do motor do veículo na obrigatoriedade da troca regular do óleo e filtros, placa IMT - 2925. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Óleo de motor | L | 25,00 | 4,00 | 100,00 |
| Filtro de gasolina | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Filtro do óleo do carter | UN | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| Total AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | 143,00 | |||
| Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SERÁ PARA LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMT - 2925 DO GABINETE DO PREFEITO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço- Lavagem Carro | UN | 18,00 | 10,00 | 180,00 |
| Total AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | 180,00 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será utilizado no Gabinete do Prefeito Municipal. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Sabão em barra 500 g | BR | 1,19 | 2,00 | 2,38 |
| Desinfetante 01 L | FR | 2,38 | 4,00 | 9,52 |
| Café em pó - 01 kg | PCT | 13,18 | 3,00 | 39,54 |
| Água mineral s/ gás 500 ml | FR | 0,79 | 28,00 | 22,12 |
| Erva mate c/ 3% açúcar - emb. 01 kg | PCT | 4,89 | 10,00 | 48,90 |
| Água sanitária | L | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| cera líquida amarela 750 ml auto brilho | FR | 7,69 | 5,00 | 38,45 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 162,36 | |||
| Fornecedor: LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda | CNPJ/CPF: 04.686.790/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagens aérea. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea | UN | 1.060,16 | 2,00 | 2.120,32 |
| Total LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda | 2.120,32 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 2.605,68 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MESA TELEFÔNICA DOS RAMAIS 252 E 274. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto central telefônica | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Total PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 80,00 | |||
| Fornecedor: UNIMED MISSÕES SOC COOP SERV MÉDICOS | CNPJ/CPF: 87.701.249/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Avaliação de servidor em perícia médica |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Avaliação de servidor em perícia médica | UN | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Total UNIMED MISSÕES SOC COOP SERV MÉDICOS | 600,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para conserto na pia da cozinha do 1º piso |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fita veda rosca 3/4 x 10m | UN | 1,66 | 1,00 | 1,66 |
| adesivo | TUB | 1,69 | 1,00 | 1,69 |
| valvula lavatorio slunho nº8 | UN | 2,59 | 1,00 | 2,59 |
| sifão sanfonado longo 1.5 mt | UN | 9,40 | 1,00 | 9,40 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 15,34 | |||
| Fornecedor: LEONESIO WIELENS | CNPJ/CPF: 97.180.475/0001-49 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTOSSERA DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pistão | UN | 94,00 | 1,00 | 94,00 |
| Reparo carburador, modelo Weber | UN | 27,00 | 1,00 | 27,00 |
| Retentor virabrequim traseiro | UN | 9,00 | 2,00 | 18,00 |
| Filtro de gasolina | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Jogo de junta do motor | JG | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| Total LEONESIO WIELENS | 157,00 | |||
| Fornecedor: LEONESIO WIELENS | CNPJ/CPF: 97.180.475/0001-49 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO - SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTOI DA MOTOSSERA DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra p/ troca de peças | UN | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| Total LEONESIO WIELENS | 90,00 | |||
| Fornecedor: RUBEN G. CONRAD & CIA LTDA. | CNPJ/CPF: 00.872.102/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra e material | UN | 690,00 | 1,00 | 690,00 |
| Total RUBEN G. CONRAD & CIA LTDA. | 690,00 | |||
| Fornecedor: RUBEN G. CONRAD & CIA LTDA. | CNPJ/CPF: 00.872.102/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAQZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CORPO DE BOMBEIRO DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Ponta de eixo traseira | UN | 330,00 | 1,00 | 330,00 |
| Total RUBEN G. CONRAD & CIA LTDA. | 330,00 | |||
| Fornecedor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 93.088.649/0001-97 |
| Descrição do Objeto da Compra: | PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 296/2011 - ABASE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Hospedagem de Site, DNS, Banco de Dados | UN | 343,88 | 1,00 | 343,88 |
| Total ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA | 343,88 | |||
| Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Purificadores para serem instalados no Centro Administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Purificador de água | UN | 268,15 | 2,00 | 536,30 |
| Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | 536,30 | |||
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| uma impressora hp deskjet | UN | 230,00 | 1,00 | 230,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 230,00 | |||
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SERÁ UTILIZADA NA SALA DO ANEXO FISCAL JUNTO AO FORUM, CONVÊNIONº 017/2011 - DEC. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Impressora multifuncional | UN | 245,00 | 1,00 | 245,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 245,00 | |||
| Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo | CNPJ/CPF: 96.211.446/0001-34 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação em jornal de circulação regional |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço- de publicação em jornal de circulação regional | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| Total Gráfica Santo Ângelo | 125,00 | |||
| Fornecedor: DJESSICA RAQUEL FRANK | CNPJ/CPF: 13.654.993/0001-67 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de cópia xerográfica coloridas. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - cópia xerográfica | UN | 0,75 | 125,00 | 93,75 |
| Total DJESSICA RAQUEL FRANK | 93,75 | |||
| Fornecedor: Andrade Comércio de Bebidas Ltda | CNPJ/CPF: 01.055.545/0001-68 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Para serem instalados junto aos purificadores de água. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Porta copo descartável | UN | 35,00 | 3,00 | 105,00 |
| Total Andrade Comércio de Bebidas Ltda | 105,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.641,27 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA MENS FISCAL LTDA | CNPJ/CPF: 92.744.028/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço- Assinatura de Revista |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - assinatura de revista | UN | 319,00 | 1,00 | 319,00 |
| Total EMPRESA JORNALISTICA MENS FISCAL LTDA | 319,00 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UNO , PLACA INA - 4499. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bloco de Controle de saída de veículos c/ 50 jogos de 02 vias | UN | 9,40 | 10,00 | 94,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 94,00 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA TESOURARIA, PELA SERVIDORA TEREZINMHA DO CAIXA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| carimbo datador automático | UN | 86,00 | 1,00 | 86,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 86,00 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | para uso do servidor alex leimann. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CARIMBO AUTOMÁTICO | UN | 34,00 | 1,00 | 34,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 34,00 | |||
| Fornecedor: DPM Delegacoes Prefeituras Municipais | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Inscrição p/ curso |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Inscrição para Curso | UN | 582,45 | 1,00 | 582,45 |
| Total DPM Delegacoes Prefeituras Municipais | 582,45 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.115,45 | |||
| Órgão Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será utilizado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Prefeito Municipal na apresentação de prestação de contas em Audiência Pública |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| BANNER | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 180,00 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Carimbo para homologação de multas de transito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo simples - Modelo em anexo | UN | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 32,00 | |||
| Fornecedor: ROBERTO AREND GASES | CNPJ/CPF: 00.781.758/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O MATERIAL SERTÁ UTILIZADOI NA OFICINA DE DMER. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga - cilindro de oxigênio c/ 7 M3 | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Total ROBERTO AREND GASES | 70,00 | |||
| Fornecedor: VANDIR MIETH | CNPJ/CPF: 89.394.332/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO MB 1313 PLACA 6821, Nº 23, PARA ADEQUAÇÃO E CONTROLE NO ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DO CARTÃO COMBUSTÍVEL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Velocímetro | UN | 325,00 | 1,00 | 325,00 |
| Total VANDIR MIETH | 325,00 | |||
| Fornecedor: TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 10.926.435/0001-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | CONSERTO DO NO-BREAK, PAT Nº 204317. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CONSERTO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA | UN | 75,00 | 1,00 | 75,00 |
| Total TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA | 75,00 | |||
| Fornecedor: Mompar Construções Ltda | CNPJ/CPF: 93.044.501/0001-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA EXTENSÃO DE REDE , PARA ATENDIMENTO AO POSTO DE COMERCIALIZAÇÃO , SITUADOS NA QUADRA Nº 141 A SITO RUA PARANÁ ESQUINA COM A AVENIDA PERIMETRAL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - elaboração de projeto para extensão de rede elétrica | UN | 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 |
| Total Mompar Construções Ltda | 1.200,00 | |||
| Fornecedor: Mompar Construções Ltda | CNPJ/CPF: 93.044.501/0001-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA EXTENSÃO DE REDE NA QUADRA Nº 204 ,SITO NA RUA ZEFERINO SOARES ESQUINA COM RUA FRACISCO LEOPOLDO UHRY. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - elaboração de projeto para extensão de rede elétrica | UN | 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 |
| Total Mompar Construções Ltda | 1.200,00 | |||
| Fornecedor: Tacografos Grimm | CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MÁQUINAS , NA ADEQUAÇÃO E CONTROLE NO ABASTECIMENTO , ATRAVÉS DO CARTÃO COMBUSTÍVEL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Horímetro p/ retroescavadeira 580L | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Horímetro p/ retroescavadeira 580H | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Tacografos Grimm | 400,00 | |||
| Total SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 3.482,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: W. SCHULTZ E L. SCHULTZ LTDA | CNPJ/CPF: 73.254.328/0001-08 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA , POIS ELA É UTILIZADA NO CARREGAMENTO DE CASCALHO E ENCONTRA COM PINOS E BUCHAS AVARIADOS, SEM CONDIÇÕES DE USO, CARREGADOR MICHIGAM Nº25. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço de torno e solda dos pinos e buchas da concha do Carregador Michigam | UN | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| Total W. SCHULTZ E L. SCHULTZ LTDA | 550,00 | |||
| Fornecedor: FALABRETTI MAQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 09.078.633/0001-97 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº 69, POIS QUEBROU O PINO-BOLA DO PESCOÇO E NECESSITA SOLDA E USINAGEM (TORNO). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mão de obra para conserto do pino-bola do pescoço da motoniveladora Komatsu nº 69. | UN | 1.140,00 | 1,00 | 1.140,00 |
| Total FALABRETTI MAQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | 1.140,00 | |||
| Fornecedor: Tacografos Grimm | CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MÁQUINAS, NA ADEQUAÇÃO E CONTROLE NO ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DO CARTÃO COMBUSTÍVEL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Horímetro p/Motoniveladora Fiat FG 140, | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Horímetro p/Motoniveladora Huber | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Horímetro p/Carregador Michigan | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Horímetro p/Niveladora Komatsu | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Tacografos Grimm | 800,00 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE | 2.490,00 | |||
| Órgão Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: REI ARTES EM METAL LTDA. | CNPJ/CPF: 73.484.875/0001-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Medalhas personalizadas em acrílico 6cm | UN | 2,69 | 300,00 | 807,00 |
| Total REI ARTES EM METAL LTDA. | 807,00 | |||
| Total MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | 807,00 | |||
| Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA. | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pincel atômico preto | UN | 1,90 | 6,00 | 11,40 |
| Pincel atômico vermelho | UN | 1,90 | 6,00 | 11,40 |
| Pincel atômico azul | UN | 1,90 | 6,00 | 11,40 |
| Folha de oficio A-4 - c/ 100 folhas - branca | PCT | 3,50 | 30,00 | 105,00 |
| Total WELTER & FILHO LTDA. | 139,20 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Estes itens serão utilizados pelos alunos das 6 turmas do Brasil Alfabetizado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Detergente líquido - 500 ml | UN | 0,95 | 80,00 | 76,00 |
| Sabonete líquido - 500 ml | FR | 7,79 | 12,00 | 93,48 |
| Papel higiênico branco, não reciclado, picotado, c/ 4 rolos de 60m | PCT | 1,99 | 100,00 | 199,00 |
| Água Sanitária 1 litro | UN | 1,45 | 6,00 | 8,70 |
| Cera Liquida auto brilho Amarela secagem rápida 750ml, cx c/ 12un | CX | 7,69 | 1,00 | 7,69 |
| Esponja multiuso 110mmx75mmx20mm, pct c/ 10un | PCT | 0,88 | 1,00 | 0,88 |
| Luva de borracha 3M multiuso amarelo | PAR | 5,99 | 12,00 | 71,88 |
| Saco p/ lixo reforçado pct c/ 5un. De polietileno 90x100cm espessura 0,09mm 100lt | PCT | 1,29 | 6,00 | 7,74 |
| Saponáceo liquido 300ml | UN | 3,79 | 1,00 | 3,79 |
| Vassoura de nylon c/cabo | UN | 7,99 | 6,00 | 47,94 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 517,10 | |||
| Fornecedor: GIRUÁ TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 02.252.506/0001-13 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Transporte de pessoas |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Transporte de pessoas | UN | 1.800,00 | 1,00 | 1.800,00 |
| Total GIRUÁ TURISMO LTDA | 1.800,00 | |||
| Fornecedor: GIRUÁ TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 02.252.506/0001-13 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO GRUPO JUNIOR ACHIVEMENT DE GIRUÁ, ATÉ PORTO ALEGRE PARA RECEBIMENTO DE PRÊMIO DE DESTAQUE DE PRODUTO REGIONAL, NO DIA 05/12 AS 18 HORAS NA FIERGS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Transporte de pessoas | UN | 2.800,00 | 1,00 | 2.800,00 |
| Total GIRUÁ TURISMO LTDA | 2.800,00 | |||
| Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA EHLERT LTDA | CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS 06 TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Maçã, tamanho médio, bom estado de conservação. | KG | 2,90 | 16,00 | 46,40 |
| Café solúvel - NÃO GRANULADO emb. 200 gr | LT | 8,90 | 3,00 | 26,70 |
| Bolacha doce tipo caseira | KG | 12,50 | 10,00 | 125,00 |
| Suco de Frutas embalagem tetra pak | L | 3,25 | 30,00 | 97,50 |
| Chá de frutas, embalagem com no mínimo 13g, com 10 sachês | CX | 2,49 | 10,00 | 24,90 |
| Açúcar cristal Tipo 1, sem sujidades, emb. 5 kg. | PCT | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| Biscoito doce, tipo Maria – embalado internamente em 3 ou 4 fileiras – pacotes com 800 g | PCT | 4,19 | 5,00 | 20,95 |
| Biscoito tipo cream cracker, – embalado internamente em 3 ou 4 fileiras – pacotes com 800g. | PCT | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| Total PADARIA E CONFEITARIA EHLERT LTDA | 391,05 | |||
| Fornecedor: VOLNEI TARCISIO SCHMITT | CNPJ/CPF: 00.517.517/0001-52 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IQN - 7754, Nº 89, PAT Nº 204009 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Motor de limpador de parabrisa | UN | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| Total VOLNEI TARCISIO SCHMITT | 140,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | PARA USO NOS ENFEITES NATALINOS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cinta lacre de plastico 14 cm | UN | 0,05 | 1.000,00 | 50,00 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 50,00 | |||
| Fornecedor: SULIMAN & DEAK LTDA | CNPJ/CPF: 03.547.807/0001-37 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS , PLACA IDI - 0599, Nº 32 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa de diodo mestre | UN | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| Rolamento | UN | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| Escova | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Estator do alternador | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total SULIMAN & DEAK LTDA | 200,00 | |||
| Fornecedor: VALDIR JOSÉ CALGARO | CNPJ/CPF: 94.244.126/0001-55 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO - SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA GRADE DA RESIDENCIA DO SR. BELMIRO NICOLETTI, QUE FOI ATIGIDO ACIDENTALMENTE PELO MICRO-ÔNIBUS . - SINDICANCIA Nº 1736/2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra e material | UN | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| Total VALDIR JOSÉ CALGARO | 290,00 | |||
| Fornecedor: ADELCI LUIZ ABEGG | CNPJ/CPF: 05.262.682/0001-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA - IFW - 4779, Nº31, PAT. 1634. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - colocação de vidros | UN | 73,3333 | 3,00 | 220,00 |
| Total ADELCI LUIZ ABEGG | 220,00 | |||
| Fornecedor: ADELCI LUIZ ABEGG | CNPJ/CPF: 05.262.682/0001-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA REPOR OS VIDROS QUE FALTAVAM NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IFW - 4779, Nº 31 , PAT Nº 1634. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vidro laminado 40 x 50cm, para ônibus | UN | 73,333 | 3,00 | 220,00 |
| Total ADELCI LUIZ ABEGG | 220,00 | |||
| Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOK - 4224, Nº 72, PAT. Nº 198897, SENDO QUE O MESMO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço: Mão de Obra Caixa Kombi | UN | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| Total NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | 550,00 | |||
| Fornecedor: REI ARTES EM METAL LTDA. | CNPJ/CPF: 73.484.875/0001-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO PARA ENTREGA AOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARE MUNICIPAIS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Troféu Personalizado 35cm | UN | 44,63 | 30,00 | 1.338,90 |
| Total REI ARTES EM METAL LTDA. | 1.338,90 | |||
| Fornecedor: HENRI BROUWERS | CNPJ/CPF: 455.276.870-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Mudas serão cultivadas junto ao horto municipal e posteriormente repassadas as Emeis e ao projeto AABB |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mudas de alface (cx. 200 un) | CX | 11,00 | 20,00 | 220,00 |
| Total HENRI BROUWERS | 220,00 | |||
| Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN | CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOK - 4222, Nº 71, DO TRANSPORTE ESCOLAR , POIS NÃO SE PODE DEIXAR ALUNOS SEM O TRANSPORTE PARA VIR A ESCOLA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Feixe de mola | UN | 170,00 | 2,00 | 340,00 |
| Barra de direção | UN | 96,00 | 1,00 | 96,00 |
| Cano de descarga intermediário | UN | 131,80 | 1,00 | 131,80 |
| Máquina de vidro | UN | 37,00 | 2,00 | 74,00 |
| Total GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN | 641,80 | |||
| Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN | CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA IQL Nº 85, PAT. Nº 203459, POIS A MESMA OCORREU UM PRÍNCIPIO DE INCÊNDIO, CAUSANDO POSSIVELMENTE UMA PANI NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo de vela | JG | 145,00 | 1,00 | 145,00 |
| Correia de transmissão do ar condicionado | UN | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| Bomba de combustivel | UN | 73,00 | 1,00 | 73,00 |
| Sensor | UN | 12,75 | 8,00 | 102,00 |
| Tensor móvel correia dentada | UN | 101,80 | 1,00 | 101,80 |
| Reservatório de água | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Jogo de Velas de Ignição Kombi 1.4 | UN | 115,00 | 1,00 | 115,00 |
| Coletor da Kombi Total Flex 1.4 (2008 em diante) | UN | 610,00 | 1,00 | 610,00 |
| Correa do Alternador | UN | 19,40 | 1,00 | 19,40 |
| Total GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN | 1.252,20 | |||
| Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN | CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA IQN - 7754, Nº 89, PAT. Nº 204009. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Farol dianteiro, lado esquerdo | UN | 230,00 | 1,00 | 230,00 |
| Vidro | UN | 228,00 | 1,00 | 228,00 |
| Total GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN | 458,00 | |||
| Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN | CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO K0MBI PLACA ILU - 1100, Nº 35, PAT. 10557. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bomba de combustivel | UN | 146,00 | 1,00 | 146,00 |
| Total GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN | 146,00 | |||
| Fornecedor: RUBEN G. CONRAD & CIA LTDA. | CNPJ/CPF: 00.872.102/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA 0599, Nº 32, PAT Nº 1642, EM VIRTUDE DO CARTÃO COMBUSTÍVEL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo de velocímetro | UN | 370,00 | 1,00 | 370,00 |
| Total RUBEN G. CONRAD & CIA LTDA. | 370,00 | |||
| Fornecedor: HAROLDO JORGE MOREIRA LOPES | CNPJ/CPF: 93.185.080/0001-88 |
| Descrição do Objeto da Compra: | PARA CONSERTO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO KOMBI PLACA, ILU - 1100, Nº 35, PAT. 10557. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra | UN | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
| Total HAROLDO JORGE MOREIRA LOPES | 190,00 | |||
| Fornecedor: HAROLDO JORGE MOREIRA LOPES | CNPJ/CPF: 93.185.080/0001-88 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS PLACA IDI - 0599, Nº 32, PAT. Nº 1642, POIS A SECRETARIA NÃO DISPONIBILIZA DE UM VEÍCULO PARA AUXÍLIAR PARA SUBSTITUIÇÃO, NÃO PODENDO FICAR SEM O TRANSPORTE ESCOLAR. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto alternador | UN | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Total HAROLDO JORGE MOREIRA LOPES | 120,00 | |||
| Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA | CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será utilizado na melhoria dos espaços no prédio onde funciona o IFFET |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Argamassa fina para reboco- 20 kg | SC | 6,40 | 40,00 | 256,00 |
| Janela de ferro basculante | UN | 470,00 | 2,00 | 940,00 |
| Piso cerâmico PI-4 30 x 30cm | M2 | 8,80 | 170,00 | 1.496,00 |
| Conjunto de fechaduras sem cilindro | UN | 19,00 | 4,00 | 76,00 |
| rejunte para piso cerâmica | KG | 1,80 | 50,00 | 90,00 |
| Marco de madeira 90x2,10 | UN | 70,00 | 4,00 | 280,00 |
| Total ADELAR TRANSPORTES LTDA | 3.138,00 | |||
| Fornecedor: Fábio Oliveira Lopes | CNPJ/CPF: 12.280.901/0001-63 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI PLACA ILU 1100, Nº 35. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra | UN | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
| Total Fábio Oliveira Lopes | 190,00 | |||
| Fornecedor: Fábio Oliveira Lopes | CNPJ/CPF: 12.280.901/0001-63 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO MICRO ÔNIBUS, PLACA IDI - 0599, Nº 32. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto alternador | UN | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Total Fábio Oliveira Lopes | 120,00 | |||
| Fornecedor: Vilmar Silva dos Santos Serigrafia | CNPJ/CPF: 03.156.019/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Estas camisetas serão utilizadas pelos alunos do 5º ano e 6º séries que participaram do programa educacional de resistência as drogas e violência - proerd. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Camiseta em poli viscose maga curta tamanho 12 | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Camiseta em poli viscose manga curta tamanho 14 | UN | 20,00 | 19,00 | 380,00 |
| Camiseta em poli viscose manga curta tamanho 16 | UN | 20,00 | 9,00 | 180,00 |
| Camiseta poli viscose manga curta tamanho P | UN | 20,00 | 10,00 | 200,00 |
| Camiseta em malha poli viscose manga curta tamanho M | UN | 20,00 | 8,00 | 160,00 |
| Camiseta em malha poliviscose manga curta tamanho G | UN | 20,00 | 4,00 | 80,00 |
| Total Vilmar Silva dos Santos Serigrafia | 1.020,00 | |||
| Fornecedor: Camara Internacional de Pesquisas e Integração Social | CNPJ/CPF: 40.210.932/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 06 PARTICIPANTES , QUE PARTICIPARÃO DO XLL PANÉL LATINOAMERICANO DE INTRGRACÍON, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO EM CURITIBA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - pagamento de taxa | UN | 3.200,00 | 1,00 | 3.200,00 |
| Total Camara Internacional de Pesquisas e Integração Social | 3.200,00 | |||
| Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | 19.722,25 | |||
| Órgão Requisitante: FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: GRAZZIOTIN S/A | CNPJ/CPF: 92.012.467/0051-39 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO PELA EMEF SÃO MIGUEL ARCANJO, ONDE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE GIRUÁ EM MATO QUEIMADO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Camiseta em malha poliviscose,tipo regata tamanho 08 | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho 12 | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho 10 | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Total GRAZZIOTIN S/A | 30,00 | |||
| Fornecedor: Fernandes & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 93.641.710/0018-20 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA PELA EMEF SÃO MIGUEL ARCANJO, ONDE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE GIRUÁ EM MATO QUEIMADO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bermuda em malha tamanho 10 | UN | 8,40 | 7,00 | 58,80 |
| Bermuda em malha tamanho 12 | UN | 8,40 | 4,00 | 33,60 |
| Bermuda em malha tamanho 8 | UN | 8,40 | 2,00 | 16,80 |
| Total Fernandes & Cia Ltda | 109,20 | |||
| Total FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB | 139,20 | |||
| Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IKY - 2037. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pivo superior suspensão | UN | 28,00 | 2,00 | 56,00 |
| Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | 56,00 | |||
| Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA TROCA DAS PEÇAS DO UNO , PLACA IKY - 2037. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | 100,00 | |||
| Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA TROCA DAS PEÇAS DO UNO PLACA IKY - 2037. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra p/ troca de peças | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | 40,00 | |||
| Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA IKY - 2037. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bucha bandeja traseira | UN | 9,00 | 8,00 | 72,00 |
| bucha externa braço tirante da suspensão dianteira veiculo Fiat uno | UN | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| Bucha interna braço suspensão dianteira | UN | 18,00 | 2,00 | 36,00 |
| terminal da barra estabilizadora da suspensão | UN | 36,00 | 2,00 | 72,00 |
| Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | 220,00 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carimbo para o setor do bolsa família |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo simples | UN | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 16,00 | |||
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para processamento de dados. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fonte ATX de no mínimo 250 Watts com 24 pinos, com alimentação auxiliar | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 50,00 | |||
| Fornecedor: Gilberto Schroder | CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE PLACA METÁLICA DE 4 M X 1 M , PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Confecção de placa | UN | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total Gilberto Schroder | 500,00 | |||
| Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | 982,00 | |||
| Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA. | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais para a realização de trabalhos e recreações com os beeficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Balão nº 06 azul c/ 50 un | PCT | 5,90 | 2,00 | 11,80 |
| Balão nº 06 rosa c/ 50 un | PCT | 5,90 | 2,00 | 11,80 |
| EVA diversas cores, 45 x 60cm | UN | 1,70 | 90,00 | 153,00 |
| Total WELTER & FILHO LTDA. | 176,60 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Gêneros Alimetícios apara o Natal Solidário |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Melhorador para pães | KG | 5,20 | 12,00 | 62,40 |
| Fermento úmido p/ pães | KG | 3,79 | 75,00 | 284,25 |
| Extrato de tomate 370g | UN | 1,55 | 40,00 | 62,00 |
| Colorau - pct 100g | PCT | 0,45 | 15,00 | 6,75 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 415,40 | |||
| Fornecedor: EXPRESSO SÃO PEDRO | CNPJ/CPF: 95.591.533/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Bilhete de passagem |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bilhete de Passagem | UN | 70,10 | 1,00 | 70,10 |
| Total EXPRESSO SÃO PEDRO | 70,10 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carimbos para uso nos documentos expedidos e recebidos pelo Cras |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo simples | UN | 14,00 | 2,00 | 28,00 |
| CARIMBO COM MOTIVOS NATALINOS | UN | 9,00 | 6,00 | 54,00 |
| carimbo datador automático | UN | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| Carimbo automático | UN | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 162,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Para colocação de cortinas nas salas no Cras. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rodizio de metal para trilho de cortina | UN | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| Parafuso 6mm c/ bucha | UN | 0,14 | 24,00 | 3,36 |
| Trilho para colocação de cortina | M | 1,00 | 9,00 | 9,00 |
| Suporte plástico p/ varão de cortina c/ ponteira de metal rosqueável p/ fixação | PÇ | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 163,36 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para colocação nas cortinas do Cras |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rodizio de metal para trilho de cortina | UN | 0,09 | 150,00 | 13,50 |
| Parafuso 6mm c/ bucha | UN | 0,03 | 24,00 | 0,72 |
| Trilho para colocação de cortina | M | 3,95 | 9,00 | 35,55 |
| Suporte plástico p/ varão de cortina c/ ponteira de metal rosqueável p/ fixação | PÇ | 5,50 | 1,00 | 5,50 |
| Parafuso | UN | 1,44 | 1,00 | 1,44 |
| Parafuso madeira | UN | 0,33 | 1,00 | 0,33 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 57,04 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição para colocação de cortinas nas salas onde serão realizados atendimentos do Centro de Referencia de Assistência Social |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Parafuso 6mm c/ bucha | UN | 0,11 | 24,00 | 2,64 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 2,64 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA SUBSTITUIÇÃO , POIS A MESMA PEGOU FOGO E MECESSITA SER SUBSTITUIDA NA CEMA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| regulador de gás parafusado | UN | 25,30 | 1,00 | 25,30 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 25,30 | |||
| Fornecedor: LEUSIN PERSIANAS LTDA | CNPJ/CPF: 03.035.074/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição para colocação de cortinas nas salas onde serão realizados atendimentos do Centro de Referencia de Assistência Social |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Trilho para colocação de cortina | M | 13,00 | 9,00 | 117,00 |
| Total LEUSIN PERSIANAS LTDA | 117,00 | |||
| Fornecedor: LEUSIN PERSIANAS LTDA | CNPJ/CPF: 03.035.074/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para dividir a sala onde se realizam os trabalhos do Petti para melhor andamento dos serviços oferecidos as crianças e mães que participam do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil Petti. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| divisórias leves em eucatex, parede de 6,00m de larg x 3,10m de alt com 02 portas em tamanho especial e vidros. | UN | 1.920,00 | 1,00 | 1.920,00 |
| Total LEUSIN PERSIANAS LTDA | 1.920,00 | |||
| Fornecedor: Pedro Reni Carvalho de Almeida. | CNPJ/CPF: 10.689.432/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carneiras mortuárias adultas, para auxílios funerais as pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carneira adulto | UN | 420,00 | 4,00 | 1.680,00 |
| Total Pedro Reni Carvalho de Almeida. | 1.680,00 | |||
| Fornecedor: Fauster e Cia Ltda | CNPJ/CPF: 87.616.611/0001-47 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição para colocação de cortinas nas salas onde serão realizados atendimentos do Centro de Referencia de Assistência Social |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rodizio de metal para trilho de cortina | UN | 0,08 | 150,00 | 12,00 |
| Suporte plástico p/ varão de cortina c/ ponteira de metal rosqueável p/ fixação | PÇ | 5,90 | 1,00 | 5,90 |
| Total Fauster e Cia Ltda | 17,90 | |||
| Fornecedor: FLAVIO JOSÉ LUNARDI | CNPJ/CPF: 10.578.977/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Gêneros alimenticios para o Natal Solidário. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Farinha de trigo especial, tipo 01, enrriquecido com ferro e ácido sólido, emb. 05 kg | PCT | 4,49 | 150,00 | 673,50 |
| Sal fino iodado | KG | 0,68 | 15,00 | 10,20 |
| Cebola, tenra, firme, grande e sem broto | KG | 1,10 | 25,00 | 27,50 |
| Salsicha, tipo "hot dog", embalada à vácuo | KG | 3,75 | 120,00 | 450,00 |
| Guardanapo de papel c/ 50 un | PCT | 0,40 | 150,00 | 60,00 |
| Suco em pó, diversos sabores - emb de 500gr | PCT | 2,25 | 120,00 | 270,00 |
| Açucar sem refino 02kg | UN | 3,98 | 25,00 | 99,50 |
| Óleo vegetal de soja refinado ( embalagem plástica 900 ml) | FR | 2,75 | 20,00 | 55,00 |
| Total FLAVIO JOSÉ LUNARDI | 1.645,70 | |||
| Fornecedor: FRANCHESCA JANTSCH | CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Gêneros alimenticios para o Natal Solidário. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tomate, maduração média, firmes, sem machucadura, sem manchas escuras | KG | 2,65 | 60,00 | 159,00 |
| Total FRANCHESCA JANTSCH | 159,00 | |||
| Fornecedor: Iolanda Mroginsk Stasiak | CNPJ/CPF: 11.302.834/0001-78 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Confecção de faixas para rainha e princesa |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| confecção de faixa para rainha e princesa oxford | UN | 39,00 | 4,00 | 156,00 |
| Total Iolanda Mroginsk Stasiak | 156,00 | |||
| Fornecedor: Coletto Transportes e Turismo Ltda | CNPJ/CPF: 12.989.464/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de empresa para transportes de alunos do PETI |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de Empresa | UN | 620,00 | 1,00 | 620,00 |
| Total Coletto Transportes e Turismo Ltda | 620,00 | |||
| Fornecedor: Aldir José Scherer - ME | CNPJ/CPF: 11.033.294/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação imediata de empresa para serviços de esgotamento de fossa séptica. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - limpeza de fossa séptica | UN | 200,00 | 20,00 | 4.000,00 |
| Total Aldir José Scherer - ME | 4.000,00 | |||
| Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 11.388,04 | |||
| Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: ADELCI LUIZ ABEGG | CNPJ/CPF: 05.262.682/0001-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO AOS VIDROS QUEBRADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vidro canelado | M2 | 39,50 | 1,90 | 75,05 |
| Total ADELCI LUIZ ABEGG | 75,05 | |||
| Fornecedor: REI ARTES EM METAL LTDA. | CNPJ/CPF: 73.484.875/0001-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA PREMIAÇÃO DO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA - EDIÇÃO 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Troféu Personalizado - 1º lugar | UN | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Troféu personalizado - 2º lugar | UN | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| Troféu personalizado em MDF 30cm | UN | 38,00 | 6,00 | 228,00 |
| Troféu personalizado 3º lugar | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Troféu personalizado 4º lugar | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Medalha med. 7 cm de diâmetro personalizada | UN | 5,00 | 24,00 | 120,00 |
| Total REI ARTES EM METAL LTDA. | 688,00 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA PINTURA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| tinta acrilica 1ª qualidade semi-brilho bd 18 lt | GL | 240,00 | 2,00 | 480,00 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 480,00 | |||
| Total COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | 1.243,05 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: AUTO POSTO RIGON LTDA | CNPJ/CPF: 87.695.912/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA TROCA DA RETRO CASE Nº 54. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Óleo hidráulico 68 | GL | 165,00 | 2,00 | 330,00 |
| Total AUTO POSTO RIGON LTDA | 330,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA MEDIÇÃO DE ÁRVORES PARA ENCAMINHAMENTO DE LICENÇAS PARA RETIRADA DAS MESMAS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Trena de 5 metros | UN | 8,50 | 1,00 | 8,50 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 8,50 | |||
| Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CASE Nº 99. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Correia de motor | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| Total MUNDIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 135,00 | |||
| Fornecedor: MAURO DIONISIO BARONI | CNPJ/CPF: 06.168.359/0001-59 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO PARA USO NA MÁQUINA RETRO Nº 99 RANDON, PARA SUA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA MESMA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bomba engraxadeira de manga flexivel | UN | 87,00 | 1,00 | 87,00 |
| Total MAURO DIONISIO BARONI | 87,00 | |||
| Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA | CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO DAS MUDAS DE MANACÁS DA SERRA EM ESPAÇOS ONDE NÃO POSSUI CALÇADA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cimento 50kg | SC | 21,50 | 12,00 | 258,00 |
| Areia fina | M3 | 85,00 | 4,00 | 340,00 |
| Total ADELAR TRANSPORTES LTDA | 598,00 | |||
| Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | CNPJ/CPF: 09.013.270/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOCA DA PICA I, GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| serviço - conserto bomba dágua | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| Total MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | 350,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicidade Legal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado | UN | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA | 1.000,00 | |||
| Fornecedor: Imprensa Nacional | CNPJ/CPF: 04.196.645/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicidade Legal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Publicação de aviso no Diário Oficial da União | UN | 242,96 | 1,00 | 242,96 |
| Total Imprensa Nacional | 242,96 | |||
| Fornecedor: Marques e Grassel Ltda | CNPJ/CPF: 10.332.917/0001-47 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA POIS A MESMA JÁ NÃO SEGURA MAIS CARGA E VENCEU O PRAZO DE USO DA BATERIA DO VEÍCULO UNO , Nº 55 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria 60A 12w | UN | 170,00 | 1,00 | 170,00 |
| Total Marques e Grassel Ltda | 170,00 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | 2.921,46 | |||
| Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA. | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para atividades do PIM, Primeira Infancia Melhor. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tesoura escolar pequena em aço inox, ponta arredondada, com cabo de polipropileno - tamanho da lâmina de 5 à 7cm, aprovado pelo Inmetro | UN | 3,20 | 10,00 | 32,00 |
| EVA cor vermelha- tamanho 45x60cm | FL | 1,40 | 30,00 | 42,00 |
| EVA cor verde claro - tamanho 45x60cm | FL | 1,40 | 30,00 | 42,00 |
| EVA cor branco - tamanho 45x60cm | FL | 1,40 | 20,00 | 28,00 |
| EVA. cor preta - tamanho 45x60cm | FL | 1,40 | 10,00 | 14,00 |
| Caneta p/ retroprojetor ponta média, cor preta | UN | 1,90 | 10,00 | 19,00 |
| EVA cor amarela - tamanho 45x60cm | FL | 1,40 | 10,00 | 14,00 |
| EVA cor pele - tamanho 45x60cm | FL | 1,40 | 10,00 | 14,00 |
| Balão nº 07 de cor azul pct c/ 50un | PCT | 3,90 | 5,00 | 19,50 |
| Balão nº 07 de cor rosa pct c/ 50un | PCT | 3,90 | 5,00 | 19,50 |
| Total WELTER & FILHO LTDA. | 244,00 | |||
| Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais para o veículo Kombi, placas IQY - 8033 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro de óleo | UN | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| Óleo lubrificante 15w40 | L | 25,00 | 4,00 | 100,00 |
| Filtro Ar Kombi Total Flex | UN | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| Filtro de combustível | UN | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | 183,00 | |||
| Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Para uso no motor da bomda de pulverização, utilizada no combate a dengue. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina comum | L | 2,95 | 30,00 | 88,50 |
| Óleo 2 tempos - 200 ml | FR | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
| Total AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | 120,50 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para uso no PIM, Primeira Infância Melhor |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tesoura Escolar Aço Inox compr. 13cm, espes. da lâmina de 1,5mm pontas arredondadas, cabo em ABS de alto brilho | UN | 4,39 | 10,00 | 43,90 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 43,90 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para uso no gabinete odontológico do PSF 1 - Bairro São José |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tomada externa c/ bucha e parafuso | UN | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| Canto "L" de canaleta | UN | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
| Fio 2 x 2,5mm | M | 2,15 | 6,00 | 12,90 |
| Tampão 40mm (cor branca p/esgoto) | UN | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| Grelha para ralo, com dispositivo de vedação rotativo, em PVC branco - dimensões 15 x 15cm | UN | 3,37 | 1,00 | 3,37 |
| Adesivo de silicone transparente - 280 gr | TUB | 10,98 | 2,00 | 21,96 |
| Pistola para aplicação de silicone em tubo | UN | 24,50 | 1,00 | 24,50 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 71,92 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ENTREGAR AOS PACIENTES DO CAPS NA FESTA DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE TERAPIA E COMEMORAÇÃO DO NATAL E FIM DE ANO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bombom wafer recheado e coberto com chocolate, tipo Bis, caixa 140g com 20 unidades | CX | 3,29 | 70,00 | 230,30 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 230,30 | |||
| Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO , PLACA ILD - 6453 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vela de ignição, eletrônica motor flex | JG | 50,40 | 1,00 | 50,40 |
| Manivela (levantar e baixar vidro) | UN | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | 58,40 | |||
| Fornecedor: GIRUÁ TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 02.252.506/0001-13 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de onibus de 45 lugares para transportes de pessoas, usuários deo Caps |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Contratação de veículo (ônibus) para transporte de pessoas - mínimo de 45 lugares | UN | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
| Total GIRUÁ TURISMO LTDA | 400,00 | |||
| Fornecedor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | CNPJ/CPF: 91.028.613/0001-92 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para troca no veículo Fiat Strada de uso da Vigilância Sanitária |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pastilha de freio | KIT | 97,80 | 1,00 | 97,80 |
| Coxim da descarga | UN | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| Total PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | 100,80 | |||
| Fornecedor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | CNPJ/CPF: 91.028.613/0001-92 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Mão de obra para o veículo Fiat Strada de uso da Vigilância Epidemiológica (Dengue) |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra | UN | 75,00 | 1,00 | 75,00 |
| Total PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | 75,00 | |||
| Fornecedor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | CNPJ/CPF: 91.028.613/0001-92 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para troca no veículo Fiat Strada de uso na Vigilância Epidemiológica (Dengue) Patrimônio nº18361 placas IKY - 8183 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Válvula termostática | UN | 212,00 | 1,00 | 212,00 |
| Junta de válvula | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| Interruptor temperatura p/ radiador | UN | 58,00 | 1,00 | 58,00 |
| Total PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | 275,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para o Pim Primeira Infancia melhor |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pistola grande de cola quente nacional - com selo do inmetro | UN | 24,50 | 2,00 | 49,00 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 49,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 446/2011, através do CMcetil |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bucha plástica 8mm | UN | 0,04 | 40,00 | 1,60 |
| Parafuso para madeira 4,2 x 45 | UN | 0,14 | 40,00 | 5,60 |
| Pino adaptador p/ tomada | UN | 6,90 | 2,00 | 13,80 |
| Emenda PVC p/ forro, 6mm, cor branca | M | 3,90 | 6,00 | 23,40 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 44,40 | |||
| Fornecedor: MECANICA GERAL PEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 90.196.999/0001-89 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Despesas diferencias não cobertas pelo seguro |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra | UN | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| Total MECANICA GERAL PEÇAS LTDA | 160,00 | |||
| Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para ser distribuido junto aos pacientes do Sus. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Termometro | UN | 4,90 | 20,00 | 98,00 |
| Sabonete neutro infantil, 90g | UN | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| Fralda descartável com gel p/ bebê c/ 9 unidades tam P | PCT | 3,30 | 20,00 | 66,00 |
| Total LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | 204,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS BECKER | CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER INSTALADO NA UBS DO PSF IV. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Suporte para televisão | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Antena interna de TV tipo parabólica | UN | 28,00 | 1,00 | 28,00 |
| Total LOJAS BECKER | 78,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS BECKER | CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Materiais para instalação na pia do ambulatório médico, na nova unidade do PSF IV rural |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo flexível 50mm | UN | 3,60 | 1,00 | 3,60 |
| Fita veda rosca 1/2 x 10 | UN | 2,20 | 1,00 | 2,20 |
| Torneira em metal cromado, bica alta móvel, entrada d'água sentido vertical de 1/2 polegada, sistema de acionamento de 1/4 de volta, ref. 1190 C43 | UN | 141,90 | 1,00 | 141,90 |
| Total LOJAS BECKER | 147,70 | |||
| Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Materiais para reposição no veículo gol 1.0 flex, ano 2007 placas INL-6292 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vela de ignição, eletrônica motor flex | JG | 104,00 | 1,00 | 104,00 |
| Cilindro de roda, traseiro direito | UN | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
| Total NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | 136,00 | |||
| Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Peças para substituição no veículo Ford Fiesta placas IOT 8794. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Amortecedor traseiro | UN | 112,00 | 1,00 | 112,00 |
| Rolamento roda dianteira | UN | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| Total NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | 162,00 | |||
| Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELTA VHC, PLACA 0040, Nº 60, PAT Nº 16251. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo de vela | JG | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| Vela de ignição | JG | 50,50 | 1,00 | 50,50 |
| Total NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | 98,50 | |||
| Fornecedor: PORTO & ROCHA LTDA. | CNPJ/CPF: 04.463.475/0001-75 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO - CONSERTO DA ASTUFA DO PSF I. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto estufa | UN | 149,00 | 1,00 | 149,00 |
| Total PORTO & ROCHA LTDA. | 149,00 | |||
| Fornecedor: Arlei Alexandre Kogler | CNPJ/CPF: 00.395.669/0001-20 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Móveis para equipar os consulotórios médicos da nova unidade básica de saúde ESF. IV, situado na Rua Borges de Medeiros nº120 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mesa de 1,23cm larg. x 0,75cm altura x 0,60cm profundidade, cor ciliégio, estrutura em Chapa de Aglomerado; acabamento em PB (melanina); pés em metal; acabamentos laterais em ABS 30mm. | UN | 170,00 | 3,00 | 510,00 |
| Gaveteiro p/mesa, 2 gavetas, 0,29cm alt. x 0,37cm larg. x 0,41cm profundidade, cor ciliegio | UN | 80,00 | 3,00 | 240,00 |
| Armário alto c/chave, 2 portas, tampo superior c/ borda de 3cm de espessura, altura 1,61m x 0,91m x 0,42m, cor ciliegio, estrutura em 100% MDP, acabamento em BP, puxadores em polipropileno, sapatas reguláveis | UN | 350,00 | 2,00 | 700,00 |
| Armário estante c/chave, 2 portas, 2 prateleiras, tampo superior c/ borda de 3cm de espessura, altura 1,61m x 0,91m x 0,42m, cor ciliegio, estrutura em 100% MDP, acabamento em BP, puxadores em polipropileno, sapatas reguláveis | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Arlei Alexandre Kogler | 1.750,00 | |||
| Fornecedor: Fauster e Cia Ltda | CNPJ/CPF: 87.616.611/0001-47 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será utilizado pelos usuários do Caps, para realizarem atividades de artes e artesanato. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pincel artístico nº 0 | UN | 4,49 | 10,00 | 44,90 |
| Fita de cetim (mimosa), 6mm de largura x 100 metros de comprimento, composição 100% poliester - cor branco | ROL | 9,90 | 1,00 | 9,90 |
| Tecido de algodão, cor branca, p/ confecção de pano de prato | M | 3,69 | 60,00 | 221,40 |
| Tinta p/ tecido, com 6 potes de 37 ml cada - cor vermelha | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor verde musgo | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor verde folha | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor verde oliva | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor branco | CX | 10,74 | 2,00 | 21,48 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor amarelo ouro | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor laranja | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor magnata | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor sépia | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor vinho | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor rosa chá | CX | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Pincel artístico chato nº 08 | UN | 1,50 | 10,00 | 15,00 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor violeta | UN | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor amarelo limão | UN | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor marfim | UN | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor verde pistache | UN | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor lilás | UN | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor lavanda | UN | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor coral | UN | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor caputino | UN | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| Tinta p/ tecido, com 06 potes de 37 ml cada - cor ocre ouro | UN | 10,74 | 1,00 | 10,74 |
| TECIDO FILÓ DE ARMAÇÃO NA COR BRANCO - METRO | UN | 4,85 | 5,00 | 24,25 |
| Total Fauster e Cia Ltda | 540,99 | |||
| Fornecedor: Iassun Gaita | CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - manutenção da rede hidraúlica e equipamentos de higiênie. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Serviços de hidráulica: sanar vazamentos da rede de água, troca de torneiras, troca/instalação de chuveiro, troca de registro de fluxo, troca de caixa de descarga, troca de vaso sanitário, limpeza dos dutos de escoamento de fossa de pias, desentupimento de canalização de esgoto | UN | 440,00 | 1,00 | 440,00 |
| Serviços: Instalação de dispenser de papel toalha | UN | 2,80 | 25,00 | 70,00 |
| Serviços: Instalação de dispenser de sabão líquido/álcool | UN | 2,80 | 25,00 | 70,00 |
| Total Iassun Gaita | 580,00 | |||
| Fornecedor: Gilberto Donadel | CNPJ/CPF: 566.623.510-91 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO -EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO. - HOLTER 24 HORAS |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| Total Gilberto Donadel | 125,00 | |||
| Fornecedor: Gilberto Donadel | CNPJ/CPF: 566.623.510-91 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Exame médico especializado - Holter 24 horas |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| Total Gilberto Donadel | 125,00 | |||
| Fornecedor: Gilberto Donadel | CNPJ/CPF: 566.623.510-91 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame médico especializado - Holter 24 horas |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| Total Gilberto Donadel | 125,00 | |||
| Fornecedor: ALLIANZ SEGUROS S/A. | CNPJ/CPF: 61.573.796/0001-66 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de seguro total para veículo Voyage 1.0 8 v placas IQY- 8014 de uso da SMS pelo periodo de 01 ano. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Seguro de veículo total (valor mercado referenciado - casco) | UN | 768,00 | 1,00 | 768,00 |
| Serviço - Seguro APP (Acidentes Pessoais) morte ou invalidez | UN | 91,46 | 1,00 | 91,46 |
| Serviço - Seguro RC (Responsabilidade Civil), danos corporais, morais e materiais | UN | 500,82 | 1,00 | 500,82 |
| Serviço - Renovação de apólice de seguro | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total ALLIANZ SEGUROS S/A. | 1.460,28 | |||
| Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA | CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para obras de construção do passeio público lados da Rua Borges de Medeiros e Sete de Setembro (na extensão do terreno) construção com muro c/ 70cm de altura e 70cm de comprimento da largura do prédio, Aa obra será executada na nova sede do Posto de Saúde da Familia PSF IV, Localizado na rua Rua Borges de Medeiros nº120. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cimento 50kg | SC | 22,00 | 10,00 | 220,00 |
| Pedra brita nº 01 | M3 | 90,00 | 10,00 | 900,00 |
| tijolo maciço dimensões mínimas de 5x10, 5x21,5cm | UN | 0,30 | 1.500,00 | 450,00 |
| Areia média | M3 | 90,00 | 4,00 | 360,00 |
| Ripa de pinus 10cm x 2cm | M | 2,80 | 100,00 | 280,00 |
| Tinta acrílica semi brilho, cor Camurça, 18 L | BD | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| Ripas de pinos 2cm x 7cm | M | 2,30 | 70,00 | 161,00 |
| Total ADELAR TRANSPORTES LTDA | 2.611,00 | |||
| Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA | CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO PASSEIO PÚBLICO, JUNTO DO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA BORGES DE MEDEIROS, 120 COM ESQUINA RUA 7 DE SETEMBRO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cimento 50kg | SC | 20,75 | 78,00 | 1.618,50 |
| Pedra brita nº 01 | M3 | 69,90 | 12,00 | 838,80 |
| Pedra brita n° 02 | M3 | 69,90 | 8,00 | 559,20 |
| Areião | M3 | 74,90 | 12,00 | 898,80 |
| Total ADELAR TRANSPORTES LTDA | 3.915,30 | |||
| Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | CNPJ/CPF: 09.013.270/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Pesquisa Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15217/2011, através do CMcetil |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Serviços de hidráulica: sanar vazamentos da rede de água, troca de torneiras, troca/instalação de chuveiro, troca de registro de fluxo, troca de caixa de descarga, troca de vaso sanitário, limpeza dos dutos de escoamento de fossa de pias, desentupimento de canalização de esgoto | UN | 440,00 | 1,00 | 440,00 |
| Serviços: Instalação de dispenser de papel toalha | UN | 2,80 | 25,00 | 70,00 |
| Serviços: Instalação de dispenser de sabão líquido/álcool | UN | 2,80 | 25,00 | 70,00 |
| Total MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | 580,00 | |||
| Fornecedor: José Evaldo Ribeiro Soares | CNPJ/CPF: 094.884.565-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - exame médico especializado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia (membros INFERIORES ) | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total José Evaldo Ribeiro Soares | 300,00 | |||
| Fornecedor: Odonteg Assistencia Técnica Odontológica Ltda | CNPJ/CPF: 01.270.044/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO - CONSERTO DA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO DO PSF II - BAIRRO SANTO ÃNTONIO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Revisão e conserto da caneta de baixa rotação | UN | 145,00 | 1,00 | 145,00 |
| Total Odonteg Assistencia Técnica Odontológica Ltda | 145,00 | |||
| Fornecedor: Elvis R.P. Dorneles | CNPJ/CPF: 582.335.120-87 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - serviços médicos em cirurgia de bócio multinodular compressivo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Serviços médicos em cirurgia de bócio multinodular compressivo | UN | 2.000,00 | 1,00 | 2.000,00 |
| Total Elvis R.P. Dorneles | 2.000,00 | |||
| Fornecedor: MARINA VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 94.089.398/0001-28 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - mão de obra |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra p/ troca de peças | UN | 241,50 | 1,00 | 241,50 |
| Total MARINA VEÍCULOS LTDA | 241,50 | |||
| Fornecedor: MARINA VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 94.089.398/0001-28 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço de mão de obra para troca de óleo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra | UN | 89,00 | 1,00 | 89,00 |
| Total MARINA VEÍCULOS LTDA | 89,00 | |||
| Fornecedor: MARINA VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 94.089.398/0001-28 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para manutenção do veículo Fiat Ducato placas IRD 2836 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Correia dentada p/ comando válvula | UN | 421,36 | 1,00 | 421,36 |
| Correia do alternador | UN | 62,87 | 1,00 | 62,87 |
| Maçaneta interna porta corrediça | UN | 132,37 | 1,00 | 132,37 |
| Correia de transmissão do ar condicionado | UN | 82,62 | 1,00 | 82,62 |
| Tensor móvel correia dentada | UN | 248,09 | 1,00 | 248,09 |
| Tensor fixo de correa dentada | UN | 144,82 | 1,00 | 144,82 |
| Total MARINA VEÍCULOS LTDA | 1.092,13 | |||
| Fornecedor: Mecânica Barão de Santo Angelo Ltda | CNPJ/CPF: 03.073.379/0001-58 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Laudo técnico de mecânica para os veículo de transporte de pessoas. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Laudo técnico de mecânica p/ veículo de transporte de pessoas (licencimento junto ao DAER) | UN | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| Total Mecânica Barão de Santo Angelo Ltda | 110,00 | |||
| Fornecedor: Mecânica Barão de Santo Angelo Ltda | CNPJ/CPF: 03.073.379/0001-58 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Vistoria mecânica para os veículos de transporte de pessoas. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Laudo técnico de mecânica p/ veículo de transporte de pessoas (licencimento junto ao DAER) | UN | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| Total Mecânica Barão de Santo Angelo Ltda | 110,00 | |||
| Fornecedor: Fábio Oliveira Lopes | CNPJ/CPF: 12.280.901/0001-63 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO PARA TROCA DE CHAVE E FAROLETES DA AMBULÂNCIA ,PLACA IOZ - 2351. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto parte elétrica | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total Fábio Oliveira Lopes | 50,00 | |||
| Fornecedor: Nilço do Amaral paz & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 13.559.801/0001-33 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para ser distribuido junto aos pacientes do Sus. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Boneca em material emborrado/vinílico, com cabelo, roupa, chupeta, mamadeira, sapatinho e cartão de identificação; embalada em caixa de papel 45cmx48cmx12cm, com visor transparente frontal | UN | 59,00 | 1,00 | 59,00 |
| Total Nilço do Amaral paz & Cia Ltda | 59,00 | |||
| Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.040,62 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | aquisição será para limpeza do 3º piso do centro administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Alvejante | L | 1,45 | 3,00 | 4,35 |
| Sabão em barra 500 g | BR | 1,19 | 2,00 | 2,38 |
| Desinfetante em pedra para vaso sanitário | UN | 1,75 | 6,00 | 10,50 |
| Detergente líquido - 500 ml | UN | 0,95 | 3,00 | 2,85 |
| Cera liquida vermelha 750 ml auto brilho | FR | 5,99 | 5,00 | 29,95 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 50,03 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | 50,03 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: REI ARTES EM METAL LTDA. | CNPJ/CPF: 73.484.875/0001-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | A placa é necessária para ser colocada no Pavilão da Agricultura Familiar, no Parque de exposições Olmiro Callai |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Obras - Placa de metal prateado de 30 x 40 cm | UN | 460,00 | 1,00 | 460,00 |
| Total REI ARTES EM METAL LTDA. | 460,00 | |||
| Fornecedor: LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda | CNPJ/CPF: 04.686.790/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagens aéra de ida e volta ao Distrito Federal, data de saída 21/11/2011 às 18:02 hs e retorno previsto para o dia 23/11/2011 às 20:10 hs, onde o Vice Prefeito Elton Mentgs cumprirá agenda junto ao Ministério da Cidade, Esporte, Turismo, e da Inegração Nacional E MAPA |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea | UN | 1.008,955 | 2,00 | 2.017,91 |
| Total LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda | 2.017,91 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO | 2.477,91 | |||
| Total do Mês/Ano 11/2011: | 72.105,96 | |||